目   录

一.部门职责、机构设置、部门预算单位构成

二. 2025年主要工作任务

三.2025年部门预算编制情况及说明

四.2025年部门预算表

五.名词解释

六.2024年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

主要承担本镇经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；在镇党委、政府领导下履行相应行政职能。

1．主要职责。

（一）党的建设。落实新时代党的建设总要求，负责基层党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强乡镇党委自身建设，指导村级党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。统筹制定区域经济发展规划，实施经济建设项目，促进经济增长；推进城乡经济融合发展，提高农业发展水平，增加村（居）民收入；做好投资促进、重点项目服务，以及工业、交通、商贸、就业、统计等工作。

（三）乡村建设。统筹乡村规划建设和管理，推进基础设施、公共设施建设，做好村镇管理、生态环境保护等工作。实施人居环境整治，做好“美丽乡村”建设、村容村貌整治提升等工作；协助做好辖区内自然资源规划、开发利用和保护等工作；协助做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。

（四）公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服务；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。

（五）平安建设。负责维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急管理、铁路护路、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；负责网格化服务管理工作；负责辖区内消防安全等工作。

（六）综合行政执法。根据法律法规授权和省政府下放权限，以乡镇名义开展执法活动；推进城乡管理、市场监管、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；协调配合县级执法部门做好专业执法工作；统一指挥调度派驻机构开展执法活动；承担与行政执法活动密切相关的行政检查等工作。

（七）行政审批服务。根据法律法规和省政府授权集中办理有关审批和服务事项；负责本级行政审批服务运行和监督管理；负责组织指导、协调、监督村（社区)综合服务设施的建设、运行和管理。

（八）法律、法规和规章规定的其他职责。

（九）完成新区党工委、管委会交办的其他事项。                              

2、内设机构。

（一）党政综合办公室。负责机关日常工作的综合协调和督促检查，负责文电、值班、会务、机要、保密、国安、档案、财务（审计、政府固定资产管理）、后勤、党务政务公开等工作。承担人大主席团日常事务和人大代表联络等工作；承担政协委员联络工作。

（二）党建工作办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、思想建设、党风廉政建设；负责纪检工作、宣传工作、统战工作、社会工作、意识形态、民族宗教事务、党管武装、组织人事（老干部）、机构编制、文明创建、村（居）务公开等工作；领导工会、共青团、妇联、科协等群团工作；负责指导基层自治等工作。

（三）经济发展办公室。负责统筹落实经济发展规划，产业结构调整，促进城乡经济融合发展，协助做好辖区内统计调查、国有资产管理运营、优化营商环境等工作；负责农业农村（宅基地审批）和水利湖泊，推进乡村振兴，实施人居环境整治，做好村容村貌整治等工作。

（四）城乡建设办公室。统筹村镇规划建设、民房建设和管理，推进项目建设、基础设施、公共设施建设、农村道路建设养护、水上交通、生态环境保护等工作。

（五）社会事务办公室。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、残联、卫生健康、养老、科技、文化、体育、旅游、社会保障等管理和服务。

（六）平安建设办公室。承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解，做好辖区法治建设、平安创建、安全应急、社会治理、风险防控以及社会稳定等工作。配合做好突发公共事件应急救援、综合防灾减灾等工作。

漳河镇党委、政府设置下列事业单位：

（一）党群服务中心（退役军人服务站）。为公益一类事业单位。其主要职责是：负责党建服务工作，根据法律法规和授权，负责区域内行政审批和公共服务等经办服务工作，为辖区群众和市场主体提供政务服务和帮办代办，指导村（社区）做好便民服务工作，承担党群服务举报投诉的受理、办理工作。负责退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、拥军优属、走访慰问、权益保障等工作。完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

（二）综合执法中心。为公益一类事业单位。其主要职责是：根据法律法规和省政府授权相对集中行使行政处罚权，在法定授权范围内以乡镇名义开展执法工作。推进城乡管理、生态环境、文化市场、交通运输、应急管理、农业等领域综合执法工作；

（三）产业发展服务中心。为公益一类事业单位。其主要职责是：承担乡村振兴产业发展规划编制、乡村产业调查和项目组织实施，为现代农业生产基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等服务工作；承担农业、畜牧、水产、农机技术推广、宣传、服务工作；做好水利、水保、防洪抗旱等服务工作；承担农民承包地、农村宅基地改革等相关服务工作，参与农村集体产权制度改革和村级“三资”监管，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。完成镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

二、2025年主要工作任务

2025年，漳河镇将紧抓高铁通车机遇，以服务广大人民群众为宗旨，紧紧围绕“强党建、兴产业、优服务、聚人气、护清水、守底线”总体思路，在新区党工委、管委会的正确领导和支持下，以更有力的担当、更扎实的作风、更有效的措施，不断补齐短板、拉长长板、锻造新板，扎实推进各项重点工作，大力推动漳河镇经济社会高质量发展。

一是立足生态，以“护清水”为使命，争做流域综合治理先行区，牢牢守住水安全、水环境安全底线，确保漳河一库安澜；二是勇挑重担，全力推进集镇综合整治，全力以赴为高铁新城、爱飞客镇发展建设做好服务，将漳河集镇与爱飞客小镇、高铁新城片区建设深度融合，打造“宜荆荆”都市圈中心镇；三是用活资源，牢牢把握低空经济、高铁经济发展机遇，做实做强农产品供应链平台，着力打造漳河环库旅游带，带动乡村地区旅游、休闲、度假、体验等特色产业发展，实现城市、城镇与农村互动互促、共同繁荣，以“好产业”“好环境”汇聚人气，吸引人员回流；四是守好底线，完善多元化矛盾纠纷化解机制，力争积案逐步化解，确保漳河社会大局平安稳定，无重大安全事故发生；五是建强队伍，带领全镇广大党员干部深入学习宣传贯彻中央省市全会精神，进一步增强干部规矩意识和纪律观念，不断强化干部抓落实能力，为新区建设“绿色低碳发展先行区”，全市打造“产业转型升级示范区”做出贡献。

三、2025年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

2025年，漳河镇（部门）预算总收入1860.39万元，总支出1860.39万元，全年收支平衡。

1.部门预算收入情况

预算总收入1860.39万元，其中:财政拨款收入1860.39万元，占预算总收入的100%。

2.部门预算支出情况

预算总支出1860.39万元，其中：基本支出1342.19万元，占本年支出的72.14%；项目支出518.2万元，占本年支出的27.86%；比2024年1674.03万元增加186.36万元。主要原因为基本支出增加。

3.部门预算收支增减变化情况及原因

主要是人员基本支出及工资调整增加 。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

（1）公务接待费预算1.9万元，比2024年1.27万元增加0.63万。

（2）公务用车购置及运行维护费预算7.3万元，比2024年5.15万元增加了2.15万元，主要增加公务用车运行维护费用。

2.三公经费增减变化情况及原因

2025年财政拨款安排三公经费预算支出9.2万元，比2024年6.42万元增加2.78万元，增幅30.2%。主要是增加了车辆燃油及维修费用。

（三）政府采购情况

财政拨款安排政府采购经费预算支出49.49万元，比2024年39.18万元增加10.31万元，原因：增加购买货物10.21万元。

（四）漳河镇人民政府国有资产占用情况

截止2025年12月底，本部门房屋原值391.92万元，面积6065.33平方米；汽车原值35.37万元，共2辆；固定资产原值2204.53万元，固定资产折旧535.31万元。

（五）项目绩效目标情况

2025年，本级预算安排漳河镇项目支出518.2万元，其中行政事业类项目支出10个具体是:1、漳河镇城市网格员工资20.00万元；2、漳河镇集镇清扫保洁费用50.20万元； 3、漳河镇宏图社区环卫保洁费用23.00万元；4、沿湖路截污管网运维费用5.00万元；5、城管中队执法经费160.00万元；6、社区两委人员和专职工作者经费216.00万元；7、社区工作经费12.00万元；8、漳河武装工作经费10.00万元；9、同乐村农村交通义务劝导站工作经费5万元；10、村级财务代理服务费用17万元。          

根据市级预算绩效目标管理办法的规定，结合我单位本部门职责和事业发展要求，对预算安排的所有项目都设定了绩效目标。设定的绩效目标能清晰反映项目资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。

四、2025年漳河镇部门预算表（见附表）

五、名词解释

1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

无。

附件：表一：2025年漳河新区部门预算公开表（漳河镇）2025.1.24.xls