目录

1、单位职责及内设机构

2、2025年主要工作任务

3、2025年部门预算编制情况及说明

4、2025年部门预算表

5、名词解释

6、2024年末地方政府债券使用情况说明

一、单位职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行党的路线方针政策、法律法规及上级决定，依法制定和实施荆楚科创城有关行政管理制度。负责荆楚科创城开发建设总体规划、详细规划和年度实施方案的编制，经批准后组织实施、监督执行。会同有关部门研究制定重点建设区域内有关开发建设、产业、土地等政策，经批准后组织实施。组织实施建设区域内的开发建设、征收补偿、基础配套、功能配置协调、服务工作。协调荆楚科创城投资、建设、运营服务工作。协调重点建设区域内土地一、二级开发利用。对产业城入驻企业进行宏观指导、管理和协调，积极做好企业的产前、产中、产后服务。承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

设立内设机构3个：

1.办公室

负责荆楚科创城服务中心重大决定、重要制度的落实及督办；负责纪检监察、组织人事、文明创建、综合治理、群团等工作；负责信息、会务、接待、检察、保密、电子政务、资产管理、机关内勤等日常事务工作。完成领导交办的其他工作。

2.企业服务股

负责荆楚科创城规划、建设、管理工作；负责产业城落户项目的前期服务工作；协助做好土地和房屋征收补偿工作；负责安全生产、综治维稳、环境保护等工作。完成领导交办的其他工作。

3.产业发展股

负责荆楚科创城产业规划的制定和落实；负责招商引资工作；负责项目建设推进工作；负责产业城产业数据统计、项目资金申报等工作；完成领导交办的其他工作

二、2025年主要工作任务

（一）完善配套服务，提升园区承载力。一是完善基础设施。实施基础设施、公共（公用）设施项目21个，总投资98亿元，累计完成投资37.26亿元，核心区内“四纵三横”交通路网基本成型。二是完善政务服务。建立周期服务机制，从项目洽谈、签约、落地到投产运营，为企业全程做好征地拆迁、入驻企业证照办理、优惠政策兑现等服务工作。截至目前，累计兑现财政专项资金4341.44万元。三是完善生活配套。协调解决了商超、快递、新能源汽车充电桩、公交线路优化延伸等生活配套问题，科创社区精品酒店项目正在加快推进，园区竞争力、吸引力、承载力进一步增强。

（二）推进产业发展，增强内生动力。一是招商工作取得新进展。通过“以商招商、以会招商”等模式，在2024昆虫产业发展大会上与中国农业科学院蜜蜂研究所签订战略合作及成果转化协议，签约昆虫生态产业园、医药研发销售平台等6个产业项目，总投资25亿元。截至目前，科创社区已入驻企业及高校18家，入驻面积约3万平方米。全年领导班子带队外出招商10余次，考察企业、协会20家，接待各级领导、客商30批次、400余人；二是服务重点项目建设。紧盯项目优服务，确保重点项目进得来、留得住、发展快。2024年6月13日，服务保障华中智慧农业小镇项目在科创城举行盛大落成仪式；协调解决中国移动（荆门）第二数据中心项目建设中的自来水管网接入和消防通道开口等问题；推进漳河新区数字经济产业园项目办公楼立面改造、广场、停车场施工，目前，已入驻6家企业，园区就业人数80余人，产值达1200万。

（三）抢滩昆虫蓝海，增强新兴潜力。一是2024昆虫产业发展大会成功举行。2024年9月7日，召开2024荆门昆虫产业发展大会，2名院士、80名昆虫学专家及科研人员、100余名企业代表参会，新区与中国农业科学院蜜蜂研究所签订战略合作及科技成果转化协议，6个昆虫产业项目在大会上签约。二是新区昆虫产业发展规划公开发布。委托湖北省农业规划设计研究院编制新区昆虫产业发展规划，在2024荆门昆虫产业发展大会上正式对外公开发布。三是项目建设加快推进。福能源湖北运营总部已落户，相关产品的销售正在推进；谷蛋生物投资的“有机固废昆虫转化高值利用项目”已完成公司注册和生产车间建设。

三、2025年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减编制情况及原因

1.部门预算收入情况

2025年收入预算总额199.68万元。其中：财政拨款收入为199.68万元；

2.部门预算支出情况

2025年支出预算总额为199.68万元。其中：基本支出159.68万元，包括工资福利支出143.67万元、商品服务支出16.01万元；项目支出40万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因

2025年收支预算数比2024年收支预算数增加12.22万元，同比增长1.06%，其主要原因是人员经费。

（二）“三公”经费预算及增减情况

2025年财政拨款安排“三公”经费情况。我单位公务接待费0.5万元，我单位无公车费用，因公出国（境）费用无。我们将贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制三公经费。

（三）机关运行经费安排情况

我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。

(四)政府采购情况

2025年政府采购预算30.3万元，其中货物类13.3万元、工程类5万元、服务类12万元。

（五）资产占用情况

2024年末，单位固定资产总额12.2万元，其中通用设备8.52万元、家具3.68元。

（六）项目预算绩效目标情况

2025年，新区财政安排专项资金40万元，主要是园区招商引资、项目管理、服务20万元,昆虫编制规划20万元。根据市财政关于专项资金绩效目标管理的要求，我单位对所有项目都编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化，在项目实施过程中，我们将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2025年部门预算表（附后）

五、名词解释

1．财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出。

4．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出。

5.社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生中的行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面支出。

7. 住房保障支出中住房公积金：指单位按规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

截止2024年末我单位未使用地方政府债券。

附件：表一：2025年漳河新区部门预算公开表(荆楚）.xls