目　　录

一、主要职责及内设机构

二、2025年主要工作任务

三、2025年预算编制情况及说明

四、2025年预算报表

五、名词解释

六、2025年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合本校拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。正确执行上级主管部门的决议和指示，依法保证适龄儿童、少年接受学前教育及小学阶段义务教育。负责全面实施小学阶段义务教育，素质教育，规划并指导学校的少先队工作、德育工作、体育卫生与艺术教育等工作。加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。

（二）内设机构

周集小学事业编制11人，退休教师15人，退养民师1人，遗属2人，纳入财政预算的学校聘请人员1人，其中安保人员1人。

学校于2024年9月撤并至漳河镇中心小学，现有义务教育阶段学生0人。

二、2025年主要工作任务

1、管理精细化。加大教学常规检查的力度和密度，“求真”、“务实”、“高效”，努力使教学管理成为一种引领、一种服务、一种激励，提升工作的针对性和实效性。

2、开展“青蓝工程”活动，让新老教师“拜师结队”，充分发挥教学骨干、经验丰富的教师教育教学优势及示范、引领作用，通过传、帮、带，促使新教师在较短时间内适应教育岗位的基本要求。

3、落实教育主管部门教学计划，按照新课标的要求，创新备课模式，注重反思和精讲精练，着力构建高效课堂，全面提升教学质量。

4、学生素质综合化。全面实施《国家学生体质健康标准》，深入开展“阳光体育”运动，保证学生每天运动一小时；开展丰富多彩、健康向上的校园文化活动、学科竞赛活动，促进学生个性的发展与综合素质的提高。

5、积极开展科普活动，科普知识进校园，对学生进行无人机操作培训和掌中宝的编程培训。

6、加强学校安全管理，以《湖北省安全工作条例》为标准，规范的、科学的做好学校安全工作，坚持做好学生的常规安全教育。防溺水、防校园欺凌、防震减灾、消防安全、防踩踏、传染病防控等安全工作继续抓实。做好今冬明春火灾防控工作。定期和不定期检查各类安全设施，加强对重点场所的管理。防患于未然，杜绝各类安全事件在我校发生。

7、加强学生行为习惯养成教育，把《中小学生守则》《学生日常行为规范》宣传教育落到实处。抓好班级常规管理。加强学生干部队伍建设，把学生自我管理工作抓细、抓实。加强班级文化环境氛围建设，创设优美育人环境。

8、抓好班主任队伍建设，开展好德育科研活动。

9、抓好法制教育、加强学生心理健康教育。

10、做好特殊学生的统计、进行跟踪管理。关爱留守儿童，严格落实贫困生资助政策，抓好贫困学生资助工作。

11、加强学生食品安全工作的管理，进一步完善食堂各种制度，做好明厨亮灶工程，进行色标管理，争创市级放心食堂。联系学生实际，制定科学营养的每周食谱。开展文明餐桌评比活动，培养学生节约粮食的好习惯。

12、按照财政局、教育文化和旅游局要求，进一步完善学校各项财务制度。规范学校财务管理。

13、抓好学校宣传工作，积极向相关媒体投稿。

三、2025年预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1．部门预算收入情况

2025年，漳河镇周集小学预算总收入为337.93万元，其中：经费拨款337.93万元，占总收入的100%；政府性基金拨款0万元，占总收入的0%。

2．部门预算支出情况

2025年，漳河镇周集小学预算支出总计337.93万元，按功能科目分类，教育支出250.79万元，社会保障和就业支出48.85万元，卫生健康支出16.96万元，住房保障支出21.33万元

3．部门预算收支增减变化情况及原因

（1）预算收支总表变动情况说明

2025年，漳河镇周集小学预算比2024年增加46万元，增加15.76%。从收入来源上看增加的主要原因：其一是增加了2023年9月新进编教师经费预算；其二是人员正常晋级工资调整。财政拨款支出比上年增加46万元，增加15.76%。

（2）财政拨款收支总表变动情况说明

2025年，漳河镇周集小学财政拨款预算337.93万元（基本支出337.93万元），比2024年250.79万元（基本支出250.79万元）增加46万元，增加15.76%。增加的主要原因是增加了2023年9月新进编教师人员经费预算和人员正常晋级工资调整，增加了人员经费支出预算。

（3）一般公共预算基本支出变动情况说明

2025年，漳河镇周集小学财政拨款一般公共预算基本支出337.93万元（人员经费327.92万元、公用经费10.01万元），比上年预算增加46万元（人员经费46.22万元、公用经费-0.22万元）。人员经费增加的主要原因是增加了2023年9月新进编教师人员经费预算和人员正常晋级工资调整，公用经费支出预算减少的主要原因是周集小学2024年9月撤并至漳河镇中心小学，2025年无学生公用经费支出预算。

（4）政府性基金预算变动情况说明：

2025年，漳河镇周集小学与上年一样未安排政府性基金支出项目。

（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1．三公经费情况

2025年，漳河镇周集小学财政拨款资金安排“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国出境经费支出预算0万元，公务用车运行费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置预算支出0万。

2．三公经费增减变化情况及原因

（1）无因公出国出境经费支出预算。

（2）无公务用车购置预算支出及运行费支出预算。

（3）无公务接待费预算支出预算。

（三）机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（四）政府采购情况

2025年，漳河镇周集小学政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元；2024年漳河镇周集小学（部门）政府采购预算0.65万元，其中货物类0.65万元，工程类0万元，服务类0万元。相比2024年，2025年政府采购货物类项目比去年减少0.65万元，主要原因是周集小学2024年9月撤并至漳河镇周集小学，周集小学2025年无政府采购类支出预算。

（五）国有资产占用情况

2025年初，漳河镇周集小学固定资产总额397.2万元，其中：房屋302.08万元，其他建筑物81.19万元；设备13.79万元，图书0万元，家具用具0.14万元。无形资产总额0.49万元。累计折旧288.05万元，资产净值109.63万元。

（六）项目绩效目标情况

2025年，根据漳财预〔2025〕1号关于下达2025年部门预算指标的通知，漳河镇周集小学基本支出按工作进度报主管部门和财政部门审批后使用。项目经费预算未列入。学校在项目实施过程中，将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2025年漳河镇周集小学预算报表（见附表）

2025年漳河镇周集小学预算表（见附表）

五、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：反映区级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）。

2.其他收入：反映漳河镇周集小学（部门）缴存专户的非税收费收入，包括幼儿保教费和门店租金。

（二）支出功能科目

1、教育支出：反映小学、学前教育等方面的政府教育事业支出。主要为预算单位日常运行支出。 

2.社会保障和就业：反映抚恤、行政、事业单位离退休、机关事业单位养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费等方面的支出。

3.卫生健康支出：反映行政、事业单位基本医疗保险、大病医疗、工伤保险和生育保险等单位缴费支出。  

4.住房保障支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

截止2024年末，漳河镇周集小学未使用地方政府债券。

附件:表一：2025年漳河新区部门预算公开表（周集小学）.xls