目   录

一、主要职责及内设机构

二、2025年主要工作任务

三、2025年预算编制情况及说明

四、2025年预算报表

五、名词解释

六、2025年末地方政府债券使用情况说明

一、主要职责及内设机构

1．主要职责。

(1)推进义务教育均衡发展和促进教育公平，承担义务教育，全面实施素质教育；开展学校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作、文明创建工作、校园安全工作、综治工作、档案建设和保密工作。

（2）承办上级交办的其他工作。

2. 内设机构。

却集小学现有事业编制11人，退养民师1人，退休教师18人，遗属3人，纳入财政预算的学校聘请人员1人，其中安保人员1人。

学校于2024年9月撤并至漳河镇中心小学，现有义务教育阶段学生0人。

二、2025年主要工作任务

（一）强化党对教育事业的全面领导，打造优良的政治环境。1.深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。2.开展“不忘初心、牢记使命”主题活动。3.加强中小学党建工作。4.加强学校党风廉政建设。5.加强学校意识形态工作。

（二）全面推进素质教育，打造优质的育人环境。1.完善德育工作体系。2.深化中小学课程改革。3.加强教育科研工作。4.加快推进教育信息化进程。5.加强学校体卫艺工作。

（三）加强新时代教师队伍建设。

1.深化教师队伍建设改革。

2.继续加强师德师风建设。

3.不断提升教师专业素质。

三、2025年部门预算编制情况及说明

（一）部门预算收支增减变化情况及原因

1.部门预算收入情况

漳河镇却集小学预算收入总计297.15万元；其中，财政拨款收入297.15万元，占总收入100%。

2.部门预算支出情况

2025年，漳河镇却集小学预算支出总计297.15万元，按功能科目分类，教育支出224.14万元，社会保障和就业支出42.02万元，卫生健康支出13.72万元，住房保障支出17.27万元。

3.部门预算收支增减变化情况及原因

（1）预算收支总表变动情况说明

2025年，漳河镇却集小学预算比2023年增加31.97万元，增加12.06%。从收入来源上看增加的主要原因：其一是增加了2023年9月新进编教师人员经费预算；其二是人员正常晋级工资调整。财政拨款支出比上年增加31.97万元，增加12.06%。

（2）财政拨款收支总表变动情况说明

2025年，漳河镇却集小学财政拨款预算297.15万元（基本支出297.15万元），比2023年265.18万元（基本支出265.18万元）增加31.97万元，增加12.06%。增加的主要原因是增加了2023年9月新进编教师人员经费预算和人员正常晋级工资调整，增加了人员经费支出预算。

（3）一般公共预算基本支出变动情况说明

2025年，漳河镇却集小学财政拨款一般公共预算基本支出297.15万元（人员经费289.26万元、公用经费7.89万元），比上年预算增加31.97万元（人员经费31.26万元，公用经费0.71万元）。人员经费增加的主要原因是增加了2023年9月新进编教师人员经费预算和人员正常晋级工资调整，公用经费支出预算增加的主要原因是纳入预算人员数增加。

（4）政府性基金预算变动情况说明：

2025年，漳河镇却集小学与上年一样未安排政府性基金支出项目。　

(二)财政拨款三公经费增减变化情况及原因

1.三公经费情况

2025年“三公”经费支出预算总额0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

2.三公经费增减变化情况及原因

与2023年“三公”经费支出预算总额0万元，同比增减0%，本部门三公经费与2023年相比无增减变化。

(三)机关运行经费安排情况

本单位为事业单位无机关运行经费安排。

(四)政府采购情况

2025年，漳河镇却集小学政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元；2024年漳河镇却集小学政府采购预算0万元，其中货物类0万元，工程类0万元，服务类0万元。与2024年政府采购预算持平。

(五)国有资产占用情况

2025年初，漳河镇却集小学固定资产总额107.91万元，其中：房屋76.11万元；设备17.75万元，图书1.91万元，家具用具6.14万元。累计折旧96.74万元，资产净值18.67。

(六)项目绩效目标情况

2025年，漳河镇却集小学项目归到教育局一起。根据漳财预【2025】1号关于下达2025年部门预算指标的通知，却集小学的项目支出按工作进度报管委会审批后使用。项目经费预算未列入。在项目实施过程中将严格资金管理，力争圆满实现各项绩效评价目标。

四、2025年部门预算表

2025年漳河新区漳河镇却集小学预算表（见附表）

五、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款（补助）：反映区级财政部门安排给单位的财政拨款（补助），包括公共预算财政拨款（补助）。

2.其他收入：反映漳河镇中心小学（部门）缴存专户的非税收费收入，包括幼儿保教费、小卖部利润和门店租金。

（二）支出功能科目

1、教育支出：反映小学、学前教育等方面的政府教育事业支出。主要为预算单位日常运行支出。

2.社会保障和就业：反映抚恤、行政、事业单位离退休和机关事业单位养老保险缴费等方面的支出。

3.卫生健康支出：反映行政、事业单位基本医疗保险、大病医疗、工伤保险和生育保险等单位缴费支出。

4.住房保障支出：反映单位按规定缴存住房公积金单位部分支出。

六、2024年末地方政府债券使用情况说明

截止2024年末，漳河镇却集小学未使用地方政府债券。

附件:表一：2025年漳河新区部门预算公开表（却集小学）.xls