关于漳河新区2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告
一、2024年预算执行情况
2024年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会监督指导下，漳河新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及中央、省、市决策部署，锚定全年目标任务，积极发挥财政职能，推动各项财政政策提质增效，继续推进政府坚持过紧日子，兜牢“三保”底线，防范化解政府债务风险，为新区经济社会发展提供有力的财政保障。
地方财政总收入预计完成65165万元，同比下降17.7%。
（一）一般公共预算
收入总计完成104910万元，其中：一般公共预算收入48722万元，为预算的94.1%，转移性收入56188万元（含债务转贷收入500万元）。
支出总计完成104910万元，其中：一般公共预算支出70275万元，为预算的96.8%，转移性支出34291万元，债务还本支出344万元。
（二）政府性基金预算
收入总计完成45252万元，其中：政府性基金收入15489万元，为预算的47.7%（主要是土地出让收入减少），转移性收入29763万元。
支出总计完成45252万元，其中：政府性基金支出20197万元，为预算的44.7%（土地出让收入减少相应减支）；转移性支出7989万元；债务还本支出17066万元。
（三）国有资本经营预算
收入总计392万元，其中：国有资本经营收入371万元，转移支付收入21万元。
支出总计392万元，其中：国有资本经营支出21万元，调出资金371万元（用于一般公共预算收支平衡）。
（四）政府债务情况
按照省财政厅核定口径，漳河新区政府债务限额包含在市本级。截止2024年底，漳河新区政府债务余额8.55亿元（含置换债券），其中专项债券7.12亿元、一般债券1.43亿元，均为财政部代理发行的地方政府债券中市级分配债券。
需要说明的是：根据托管协议，新区社会保险基金预算分别纳入市级、高新区·掇刀区编制，未单独编制预算。
围绕完成2024年财政预算，重点做了以下几方面工作：
（一）坚持抓收入育财源，确保财政平稳运行。坚持以经济建设为中心，加力提效实施积极的财政政策，推动各项政策落地见效。一是多措并举助企纾困。积极推动各项税费优惠政策落实落细，确保市场主体应知尽知、应享尽享，2024年共为89家企业落实惠企政策奖补资金5269万元。二是依法强化收入征管。围绕经济发展模式和经济增长形势，紧盯重点企业、重点项目，努力积蓄增收潜能；持续加大对非税收入的征缴和监管力度，确保非税收入足额依法依规入库；推进已获批土地挂牌进度，清收到期土地出让金，增加政府性基金收入。三是争资争项助推发展。吃准吃透国家政策，加大项目谋划储备，紧盯中省专项资金和政府专项债券政策，全年共争取上级专项资金1.7亿元，超长期特别国债4242万元，一般债券500万元，专项债券4500万元。四是积极盘活存量资金。强化存量资金常态化盘活工作，对单位实有资金账户进行清理，按照有关规定对沉淀资金一律收回统筹，全年共盘活存量资金2155万元，有效缓解财政运行压力。
（二）坚持保基本惠民生，筑牢社会幸福根基。坚持以人民为中心的发展思想，全面落实各项民生政策，人民群众幸福感、获得感、满意度进一步提升。一是加大教育支持力度。投入教育发展经费15453万元，用于完善教育经费保障机制，完成漳河小学教学楼新建项目、天鹅学校5号楼基础设施设备提升改造项目、5所学校设施设备采购等项目，推进教育优质均衡发展，龙山实验学校如期开学。二是推进健康新区建设。投入卫生健康经费4168万元，用于加快基层医疗机构服务体系和能力建设，双喜街道社区卫生服务中心正式投入运行，基层医疗机构运行补助、公共卫生补助、基本药物补助等政策保障到位，专项招聘3名大学生村医，解决基层医疗卫生机构后继无人难题。三是持续提高社会保障水平。投入资金11897万元用于社会保障支出，推进社保提质扩面，安置城镇公益性岗位人员，兑现城乡居民、高校毕业生购房补贴，建成漳河镇杨店村、双喜街道龙山脊养老服务驿站和漳河镇8个乡村公益性公墓，织密民生保障网络。四是支持实施乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，统筹各类资金6332万元，推进乡村建设行动，因地制宜发展柑橘、西瓜、草莓、蔬菜等特色优势产业，完善利益联结机制，充分发挥特色产业联农带农作用，进一步保障了脱贫群众长期稳定收益。五是推动文旅事业发展。投入文旅发展资金844万元，成功举办环漳河国际公路自行车赛，完成谭店村、袁集村两个文化广场提档升级，支持凤凰湖社区申报湖北省“最美文化空间”项目，完成湖北省乡镇（社区）综合文化评估定级工作，不断完善公共文化服务体系。
（三）坚持强管理促改革，财政效能不断提升。一是依法依规接受监督。认真落实市人大关于2024年预算草案和预算调整方案等决议、审查报告。严格按照预算法及其实施条例规定，及时批复部门预算，做好预决算公开。压实审计整改责任，限时逐条落实整改要求。二是推进预算管理改革。深入实施零基预算管理，所有预算支出均以零为基点，根据项目轻重缓急、资金实际需求、绩效评价情况等统筹核定。全面清理编外聘用人员，制定劳动用工管理办法，进一步优化人力资源配置，减少用工成本。持续推进预算管理一体化建设，将政府采购平台、“一卡通”平台与一体化系统有效对接，促进数据共联共享，着力提升预算管理水平。三是加强财政资金监管。深化预算绩效管理，加强绩效评价结果应用，2024年共对12个重点项目开展绩效评价工作，涉及教育、农业、环保等领域，评价金额2440万元，通过对重点项目现场勘测、群众满意度调查、专家咨询等方式，全面准确了解资金使用情况和实际效果，有效提高资金使用效益。依托直达资金监控系统，动态跟踪直达资金分配、拨付和使用情况，确保直达资金“一杆子插到底”，实现全流程监管并实时监控预警。
（四）坚持防风险兜底线，监管能力持续增强。坚持底线思维，积极防范化解各类风险。一是强化财经纪律约束。依法履行财会监督主责，聚焦重点领域，扎实开展财经纪律重点问题专项整治、校园食品安全和膳食经费管理专项整治、重点民生资金专项整治等专项行动，持续加大监督力度，强化问题整改落实，切实保障财政政策落地见效，财政资金使用安全规范。二是兜牢兜实“三保”底线。加强预算管理，优化支出结构，始终将“三保”支出放在预算安排的首位，足额编列“三保”支出预算，从严从紧审核把关，将一般性支出一律压减30%，全力保障各项民生政策落到实处。三是提升项目评审质效。强化项目财政评审监督，从源头上控制好项目建设成本，节约财政资金。全年完成预算评审项目80个，核减率18%，节约资金3071万元。四是防范化解债务风险。扛牢压实债务化解政治责任，严格政府债务管理，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线，全年地方政府债务还本付息3177万元，积极争取再融资债券1.7亿元，缓解短期偿债压力。
2024年新区预算执行基本平稳，但与此同时，我们也清醒的认识到，财政运行还面临诸多困难和极大挑战：一方面，新区经济来源较为单一，受房地产市场影响，新区财政收入大幅下降，2024年房地产主体税收由4.1亿元下降到3亿元，财政收支矛盾突出。另一方面，各项民生支出、刚性支出保障标准不断提高，保障范围不断扩大，库款保障方面承受着巨大压力。对此，我们将高度重视，力争有效措施加以解决。
二、2025年预算草案
2025年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央、省、市决策部署，继续实施积极的财政政策，加强财政资源统筹力度，大力优化支出结构，严格落实过紧日子要求，兜牢“三保”底线，深化预算绩效管理，防范化解债务风险，推动社会各项事业发展稳中求进，主要经济指标全面实现正增长。
地方财政总收入73003万元，增长12%。
（一）一般公共预算 收入总计100965万元，其中：一般公共预算收入52700万元，增长9.1%（税收收入50750万元，增长10.9%；非税收入1950万元，下降23.5%）；转移性收入48265万元（上级补助收入39278万元，调入资金8987万元）。 支出总计100965万元，其中：一般公共预算支出65365万元，下降6.6%；转移性支出35305万元（上解支出）；债务还本支出295万元。 （二）政府性基金预算 收入总计42468万元，其中：政府性基金收入32479万元，增长109.7%（主要是土地出让收入增加），转移性收入9989万元。
支出总计42468万元，其中：政府性基金支出34881万元，增长72.7%（土地出让收入增加相应增支），转移性支出7587万元。
（三）国有资本经营预算 收入总计121万元，其中：国有资本经营收入100万元；转移支付收入21万元。 支出总计121万元，其中：国有资本经营支出21万元；调出资金100万元,主要是调入一般公共预算用于收支平衡。
三、完成2025年预算工作的主要措施
（一）聚力抓好增收节支，提高服务大局保障能力。一
是着力提高收入质量。加强财税部门协同配合，积极优化惠企服务和营商环境，引进增量企业积极纳税，支持重点领域挖潜补税，夯实税收可持续增长基础。二是强化财政资源统筹。进一步加强非税收入管理，优化闲置国有资产资源配置，实现资产、资源到资金的有效转化。继续强化财政存量资金管理力度，避免资金闲置和沉淀。三是加快向上争取资金。围绕产业基础设施、公共服务设施等重点领域，精心谋划储备一批强基础、补短板、增后劲、利长远的新增专项债券重大项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力。四是严把财政支出关口。把过紧日子作为常态化思维模式和纪律要求，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，降低行政运行成本，将更多的财政资金用于支持经济社会发展和基本民生保障。
（二）发挥财政政策效能，助推经济社会稳定发展。一是有效服务市场主体。巩固拓展减税降费成效，精准实施积极的财政政策，加快推动各类惠企政策落地见效，充分释放政策红利，支持改善企业发展环境，帮助企业纾困解难。二是支持扩大有效内需。提前谋划、积极储备符合国家重大战略和重点支持领域的重大项目，做实项目前期工作，加快债券资金支出进度，推动落地项目加快形成实物工作量，拉动社会有效投资。积极实施安居工程，推动“白名单”放款，促进房地产市场平稳发展。三是推动产业提质增效。加快推动“运动休闲、都市农文旅、水经济”三大领域跨界融合发展，支持打造“低空研发制造+场景应用+运营服务”低空经济全产业链体系，聚焦高铁经济建设中部地区门户枢纽高地，依托荆楚科创城，支持昆虫、数字经济、科创等新兴产业集群发展。
（三）加快补齐民生短板，稳步提升民生保障水平。一是健全民生投入保障机制。坚持取之于民、用之于民，将以人民为中心的发展思想贯穿到预算编制、执行、绩效管理等过程中，确保民生投入持续保持在超八成水平。二是推动社会保障事业发展。深入实施就业优先战略，用好职业培训补贴、创业担保贷款及贴息等政策，促进高校毕业生等青年就业创业，鼓励企业吸纳就业。加强分层分类社会救助保障，提升“一老一小”服务质效。三是巩固教育经费保障体系。严格按照各学段生均公用经费标准，足额保障学校生均公用经费，优化教育基础设施配套，大力支持荷花学校建设，进一步提高教育经费在财政预算中的比例，确保教育投入稳步增长。四是提升医疗卫生服务能力。实施稳定的基本公共卫生服务经费保障机制，持续落实基本药物制度补助，推进基层医疗卫生机构建设，有效支持公共卫生服务能力提升，加快补齐医疗卫生体系短板。五是助推乡村振兴全面发展。严格落实各项惠农补贴政策，保持财政支出政策和资金规模总体稳定，支持特色现代农业全产业链建设，接续推进农村人居环境整治提升，补齐农村公共服务短板。
（四）提升财政管理质效，推动服务效能稳步增长。一是扎实推进财会监督。健全资金监督机制，依托预算管理一体化、直达资金监控等平台，全流程、全覆盖、全链条加强资金监管。二是持续深化绩效管理。将事前绩效评估嵌入重大政策和项目决策程序，加强重点项目绩效评价，强化绩效评价结果应用和公开，不断提升预算绩效管理水平。三是全力兜牢“三保”底线。完善“三保”保障机制，足额编制“三保”预算，加强库款管理，确保库款足额保障“三保”等支出需求。四是切实防范债务风险。健全债务化解长效机制，加大存量隐性债务化解力度，加强融资平台风险防控，硬化预算约束，严格政府投资项目审批，坚决防止新增隐性债务。
2025年落实各项财税政策、推动财政发展改革任务繁重，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督下，认真落实本次大会决议，主动接受市人大监督，接续奋斗、克难奋进，扎实做好财政各项工作，为加快漳河新区建设绿色低碳发展先行区，提供更坚实的财政保障。
漳河新区2024年财政预算执行情况和2025年财政预算表.xlsx