目 录
一.部门职责、机构设置、部门预算单位构成
二. 2024年主要工作任务
三.2024年部门预算编制情况及说明
四.2024年部门预算表
五.名词解释
六.2023年末地方政府债券使用情况说明
一、主要职责及内设机构
1．主要职责。主要承担本地区的社会稳定、社会治安综合治理、统计、工青妇及各部门的综合协调；经济发展、安全生产、招商引资等与经济发展相关的工作；人口和计划生育、交通管理、国土资源管理、村镇规划建设、环保、民政优抚、人事、劳动和社会保障、科教文卫、民族宗教等社会事务相关工作职能；国防动员、民兵训练、预备役管理等工作职能。
2、内设机构。设有三大办公室：党政综合办公室主要承担党委、人大、政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、统计、工青妇及各部门、各方面的综合协调工作，督促检查有关工作的落实。经济发展办公室主要承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、应急管理、国有资产管理等工作，协调与经济发展相关的其他工作。社会事务办公室主要承担人口和计划生育、交通管理、国土资源管理、村镇规划建设、环保、民政优抚、移民、人事、劳动和社会保障、科教文卫、民族宗教等工作，协调与社会事务相关的其他工作。
二、2024年主要工作任务
2024年，漳河镇将紧紧围绕“强党建、兴产业、建新镇、护清水、惠民生、守底线”六个方面推进各项重点工作，根据会议安排，现汇报如下：
（一）强党建。一是抓实基础。深入开展届中调研，对“两委”班子进行全面摸底，尤其针对当前部分副职思想不稳定的现象，做好村（社区）“两委”班子思想动态把握和困难帮扶。同时，以主题教育为契机规范党员干部队伍管理，加强对村级后备干部的选拔培养，分批次实现培训全覆盖。二是建强队伍。强化班子自身建设，以上率下，加强对机关年轻干部的培养力度，继续开展好“师徒帮带”、提效提能工作。优化机关干部包片包村机制，强化“抓落实”能力，持续改进作风，加大干部管理力度，尤其对“微小”问题早发现早制止，确保风清气正。三是完成改革。按照省、市、新区统一要求，尽早谋划、全面调研，稳妥完成乡镇改革。
（二）兴产业。一抓项目服务。全面梳理前期已启动征收的项目，抓好二水厂改扩建原水管线改迁、高铁新城、三条高铁线路等5个项目刹尾，积极推动漳河院子交房营业。二抓招商引资。积极推动三峡环坝集团尽快形成关于建设漳河环库旅游经济带规划，围绕规划有针对性的招引项目，推动瀚之源公司签订民宿产业项目。三抓产业发展。聚焦农文旅融合，培优柑桔、清水虾、茶叶等现有产业，探索电商发展模式，提升漳河柑橘品牌影响力。聚焦“运动+”培育文旅新产业，全力服务好2024年国际自行车赛的各项筹备工作，围绕赛事常态化开展志愿者培训、库区沿线环境整治等工作。
（三）建新镇。一方面，按照《漳河老镇综合改造规划》全力推动集镇提档升级，集中开展交通秩序、经营秩序、环境卫生、绿化亮化等专项整治，推动污水管网等基础设施进一步完善，提升文化休闲旅游名镇美誉度。另一方面，结合乡村振兴进一步规范村民建房模式，统一审批、统一风格。同时，保持拆违控违“零容忍”高压态势，加大宣传和巡查力度，紧盯高铁新城、漳河库区、还建小区等重点区域，确保违法建设零增长。
（四）护清水。一方面，不遗余力保护漳河水质常年保持Ⅰ类，扎实推进省生态环保督察反馈问题彻底整改，深入推进漳河流域综合治理，全力做好自用船舶登记管控和防污染设施监管，维护漳河一库安澜。另一方面，推动农村清保行动向内延伸、形成常态，一体推进农村改厕、农村生活垃圾和生活污水治理、黑臭水体治理、农业面源污染治理以及秸秆露天焚烧防控等各项重点工作，全面提升农村人居环境。
（五）惠民生。一是巩固脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，聚焦“两不愁三保障”、饮水安全、防返贫动态监测帮扶等重点工作，落实教育帮扶、就业帮扶、医疗帮扶等惠民政策，推动乡村振兴工作再上新台阶。二是持续增进民生福祉。结合“一下三民”实践活动深入开展调研，了解民之所需，把民生实事办到群众心坎上，强化低保、五保、残疾人、困境儿童等特殊群体政策性兜底保障，持续推进养老驿站、新时代文明实践站所建设，推动罗河村“共同缔造”试点打造，不断提升百姓幸福感、获得感。三是完善基础设施建设。开展新一轮农村水、电、路、气、通信、物流等基础设施提质行动，完成同乐大道刷黑、集镇天然气主管网架设、三化、雨淋、兴丰等村自来水管网升级改造等一批项目，力争烟周路、枣何路拓宽提档升级。
（六）守底线。一是守牢社会稳定底线。深入推进平安漳河建设，常态化开展扫黑除恶，坚决打击电诈、赌博等行为，完善多元化矛盾纠纷化解机制，加大信访突出问题化解力度，力争积案逐步化解。持续关注苏集苏院北片区、同乐新城等重点群体，确保漳河稳定。二是守牢意识形态安全底线。落实意识形态“七纳入五报告”制度，统筹抓好民族宗教、意识形态、网络安全等工作，强化舆情应对和网络舆情监管。三是守牢安全生产底线。对辖区所有的企业、工地、门面、危房进行全面大起底、大摸排，深入排查风险点，发现一处、整改一处，坚决遏制安全事故发生。
三、2023年部门预算编制情况及说明
（一）部门预算收支增减变化情况及原因
2024年，漳河镇（部门）预算总收入1674.03万元，总支出1674.03万元，全年收支平衡。
1.部门预算收入情况
预算总收入1674.03万元，其中:财政拨款收入1674.03万元，占预算总收入的100%。
2.部门预算支出情况
预算总支出1674.03万元，其中：基本支出1170.83万元，占本年支出的69.9%；项目支出503.2万元，占本年支出的30.1%；比2023年1580.29万元增加93.74万元。主要原因基本支出增加。
3.部门预算收支增减变化情况及原因
主要是在职人员及退休人员基础性绩效奖增加。
（二）财政拨款三公经费增减变化情况及原因
1.三公经费情况
（1）公务接待费预算1.27万元，比2023年1.4万元减少0.13万。
（2）公务用车购置及运行维护费预算5.15万元，比2023年5.28万元增加了0.13万元，增幅0.02%，主要是公务用车运行维护5.15万元。
2.三公经费增减变化情况及原因
2024年财政拨款安排三公经费预算支出6.42万元，比2023年6.68万元减少0.26万元，减幅0.03%。
（三）政府采购情况
财政拨款安排政府采购经费预算支出39.18万元，比2023年36.38万元增加2.8万元，原因：增加购买货物2.8万元。
（四）漳河镇人民政府国有资产占用情况
截止2023年12月底，本部门房屋原值343.22万元，面积5391.97平方米；汽车原值17.99万元，共1辆；固定资产原值509.67万元，固定资产折旧308.10万元。
（五）项目绩效目标情况
2024年，本级预算安排漳河镇项目支出503.2万元，其中行政事业类项目支出8个具体是:1、漳河镇城市网格员工资20.00万元；2、漳河镇集镇清扫保洁费用50.20万元； 3、漳河镇宏图社区环卫保洁费用23.00万元；4、沿湖路污水提升泵管护费用5.00万元；5、城管中队执法经费160.00万元；6、社区两委人员和专职工作者经费216.00万元；7、社区工作经费12.00万元;8、村级财务服务费用17.00万元。
根据市级预算绩效目标管理办法的规定，结合我单位本部门职责和事业发展要求，对预算安排的所有项目都设定了绩效目标。设定的绩效目标能清晰反映项目资金的预期产出和效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化。在项目预算执行中，本单位将按照绩效目标开展绩效监控和绩效自评，确保项目资金运行状况良好，实现预期绩效目标。
四、2024年漳河镇部门预算表（见附表）
五、名词解释
1.基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中：人员支出包含工资及津贴，公用支出包含办公费、印刷费、水电费、邮电费、接待费、会议费、培训费等。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中：因公出国出境经费主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车购置及运行维护费主要用于公务车辆的购置、保险费、燃料费、维修费、过路过桥费、公务车租用费等支出。
六、2022年末地方政府债券使用情况说明
无。
表一：2024年漳河新区部门预算公开表（漳河镇）.xls