关于2024年漳河新区预算调整方案的报告漳河新区财政局

市第十届人民代表大会第三次会议审议通过漳河新区预算以来，因预算执行中出台和调整了相关政策，今年财政收入和支出相应发生变化，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《荆门市人民代表大会常务委员会关于市级预算审查监督办法》等相关规定，漳河新区财政预算需作相应调整。现就漳河新区预算调整情况汇报如下：

一、区级一般公共预算调整情况

（一）区级一般公共预算收入

一般公共预算总收入由97105万元调整为108336万元，调增11231万元。

调整的主要原因：一是根据目前收入预算完成情况，一般公共预算收入预期目标需作调整。二是新增2024年一般性转移支付收入。三是新增2024年地方政府一般债务转贷收入。四是市与区结算后上年结余收入需作调整。五是通过清理收回以前年度存量资金等办法增加调入资金。

调整的主要事项：

（1）一般公共预算收入

区级一般公共预算收入由61600万元调整为51780万元，调减9820万元。主要是土地和房地产成交量未达到预期目标，减少耕地占用税和契税等收入。

（2）转移性收入

转移性收入由35505万元调整为56056万元，调增20551万元。一是增加一般性转移支付收入11322万元；二是增加上年结余收入7149万元；三是增加调入资金2080万元。

（3）债务转贷收入

债务转贷收入新增500万元，主要是新增2024年政府一般债务转贷收入。

（二）区级一般公共预算支出

一般公共预算总支出由97105万元调整为108336万元，调增11231万元。

调整的主要原因：一是根据上级下达的专项资金项目明细，对年初预计专款科目进行调整。二是根据新区党工委、管委会2024年度重点工作安排，结合区级项目实施进度，对部分区级项目支出预算进行调整。三是新增地方政府一般债务转贷收入，相应增加预算支出。

调整的主要事项：

（1）一般公共预算支出

区级一般公共预算支出由64750万元调整为72618万元，调增7868万元。调整的主要项目：

一是一般公共服务支出由9943万元调整为10412万元，调增469万元。主要是增加税务部门养老保险和职业年金清算一次性支出。

二是国防支出由623万元调整为373万元，调减250万元。主要是减少军民融合发展上级专项支出。

三是公共安全支出由2763万元调整为2987万元，调增224万元。主要是增加公安执法办案专项支出。

四是教育支出由12241万元调整为15453万元，调增3212万元。主要是新增龙山学校回购款支出及政府债务资金安排的漳河中心小学建设项目支出。

五是文化旅游体育与传媒支出由618万元调整为567万元，调减51万元。主要是减少文化和旅游上级专项支出。

六是社会保障和就业支出由8844万元调整为9797万元，调增953万元。主要是增加高校毕业生购房补贴支出。

七是卫生健康支出由4622万元调整为4558万元，调减64万元。主要是减少部分区级项目支出，通过上级专项资金安排。

八是节能环保支出由1700万元调整为1556万元，调减144万元。主要是减少节能环保上级专项支出。

九是城乡社区支出由6790万元调整为8919万元，调增2129万元。主要是增加消化历年暂付款支出。

十是交通运输支出由984万元调整为1409万元，调增425万元。主要是增加公交冷僻线路亏损补贴支出。

十一是资源勘探工业信息等支出由2415万元调整为2915万元，调增500万元。主要是增加中小企业发展专项支出。

十二是自然资源海洋气象等支出由290万元调整为547万元，调增257万元。主要是增加调入土地业务费安排的国土事务支出。

十三是住房保障支出由3045万元调整为4645万元，调增1600万元。主要是增加城乡居民购房补贴支出。

十四是灾害防治及应急管理支出由834万元调整为829万元，调减5万元。主要是减少森林防灭火巡查监管及物资储备支出。

十五是其他支出由1400万元调整为0，调减1400万元。主要是调整年初预留资金用于弥补区级项目支出缺口。

十六是债务付息支出由456万元调整为469万元，调增13万元。主要是增加地方政府一般债务付息支出。

（2）转移性支出

转移性支出由32011万元调整为35374万元，调增3363万元。主要是增加上解支出。

二、政府性基金预算调整情况

调整的主要原因：一是市与区结算后上年结余收入需作调整；二是新增超长期特别国债转移支付收入；三是新增高铁专项债务转贷收入。

（一）政府性基金预算收入

政府性基金预算总收入由36401万元调整为45199万元，调增8798万元。其中：专项债务对应项目专项收入增加59万元；政府性基金转移收入增加8739万元，主要是超长期特别国债转移支付收入新增4008万元，上年结余收入增加231万元，地方政府专项债务转贷收入新增4500万元。

（二）政府性基金预算支出

政府性基金预算总支出由36401万元调整为45199万元，调增8798万元。

调整的主要事项：

（1）政府性基金预算支出由35626万元调整为45199万元，调增9573万元。调整的主要项目：

一是增加国有土地使用权出让收入安排的支出1006万元，主要是增加征地和拆迁补偿支出及城市建设支出；

二是增加专项债务收入安排的支出4500万元，主要是新增地方政府专项债务转贷收入，相应增加支出；

三是增加超长期特别国债安排的支出4008万元。

四是增加债务付息支出59万元，用于新增专项债务付息支出。

（2）转移性支出中调出资金由775万元调整为0，调减775万元，主要是减少调出资金。

三、国有资本经营预算调整情况

国有资本经营预算总收入及总支出不作调整。

以上方案，提请审议。

详情请查看附件：2024年漳河新区预算调整表.xls