一、2022年预算执行情况

一般公共预算。收入总计完成106552万元，其中：一般公共预算收入60600万元，为预算的100%，转移性收入45952万元（含债务转贷收入1000万元）。支出总计完成106552万元，其中：一般公共预算支出60200万元，为预算的86.7%，转移性支出46232万元，债务还本支出120万元。

政府性基金预算。收入总计完成50480万元，其中：政府性基金收入22815万元，为预算的92.6%，转移性收入27665万元（含债务转贷收入13300万元）。支出总计完成50480万元，其中：政府性基金支出49950万元，为预算的109.1%，其中：调出资金530万元（用于一般公共预算收支平衡）。

二、2023年预算草案

一般公共预算。收入总计116781万元，其中：一般公共预算收入67900万元，增长12%（税收收入63900万元，增长16%；非税收入4000万元，下降27.3%），转移性收入48881万元。支出总计116781万元，其中：一般公共预算支出68572万元，增长13.9%，转移性支出47759万元，债务还本支出450万元。

政府性基金预算。收入总计95000万元，其中：政府性基金收入92443万元，增长305.2%（主要是土地出让收入增加），转移性收入2557万元。支出总计95000万元，其中：政府性基金支出81176万元，增长62.5%，转移性支出8824万元，债务还本支出5000万元。

三、一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

2023年漳河新区区直部门财政拨款“三公”经费预算数266.2万元，其中：

1.因公出国（出境）费用预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算数172.3万元。

3.公务接待费预算数21.7万元;会议费及培训费预算数72.2万元。

2023年漳河新区“三公”经费预算数比2022年预算数269.3万元减少3.1万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定实施细则精神，坚持“过紧日子”思想，从严控制和压缩“三公”经费支出。

附件：漳河新区2022年财政预算执行情况和 2023年财政预算表.xlsx